DoNews2月23日消息，據(jù)IPO早知道消息，四川百茶百道實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“茶百道”）于23日更新招股書，繼續(xù)推進(jìn)港交所主板上市進(jìn)程，中金公司擔(dān)任獨家保薦人。

2023年12月20日，中國證監(jiān)會國際部已披露了《關(guān)于四川百茶百道實業(yè)股份有限公司境外發(fā)行上市及境內(nèi)未上市股份“全流通”備案通知書》，加之茶百道在本次招股書中已將數(shù)據(jù)更新至2023年12月31日，這意味著，茶百道或即將成為“新茶飲第二股”。

成立于2008年的茶百道專注探索天然食材與中式茶飲的創(chuàng)意搭配，從而打造出高品質(zhì)、多元化、富有創(chuàng)意的新式茶飲產(chǎn)品。

根據(jù)弗若斯特沙利文的報告，按2023年零售額計算，茶百道在中國現(xiàn)制茶飲店市場中排名第三，市場份額達(dá)到6.8%。2023年，茶百道門店的總零售額約169億元。

截至2024年2月18日，茶百道在中國共有7,927家門店，覆蓋全國31個省市，實現(xiàn)中國所有省份及各線級城市的全覆蓋——截至2023年12月31日，茶百道的門店觸達(dá)各線級城市，其中一線、 新一線、二線、三線、四線及以下城市門店數(shù)量分別占茶百道門店總數(shù)的10.6%、26.9%、20.9%、19.4%及22.2%，在全國各線級城市的門店分布較為多元化。

從門店所處業(yè)態(tài)分布來看，截至2023年12月31日茶百道在購物中心、社區(qū)、其他商圈的門店數(shù)量分別占茶百道門店總數(shù)的37.3%、28.6%及34.1%。

在單店模型上，茶百道專注于高效的小店模式，在最大程度節(jié)省門店成本的同時，借助外賣渠道進(jìn)一步提升單店效益——于往績記錄期間，大部分茶百道門店的建筑面積介乎30至100平方米。

截至2023年12月31日，茶百道分別有44.3%及42.8%的門店處于30至49平米和50至 100平米區(qū)間。于往績記錄期間，茶百道外賣門店覆蓋率從2021年1月的91.8%上升到2023年12月的95.9%。

此外，茶百道還通過在官方微信小程序上推出線上訂購功能，加強與抖音直播團(tuán)購項目的合作，以及協(xié)助加盟商建立門店私域流量池等多種方式，增加線下門店的消費者流量，賦能加盟商的門店營運，提升門店盈利能力。

當(dāng)然，茶百道的加盟體系亦是業(yè)績穩(wěn)定增長的重要保證之一。截至2023年12月31日，茶百道在全國范圍內(nèi)成立了16個區(qū)域運營中心，依托自己的數(shù)字化運營系統(tǒng)，在門店選址、裝修開業(yè)、員工培訓(xùn)、門店運營、統(tǒng)一外賣業(yè)務(wù)與到店業(yè)務(wù)賦能和市場營銷等多方面給予加盟商支持。

譬如，茶百道一方面通過成立茶百道職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校、在各區(qū)域運營中心設(shè)有培訓(xùn)中心等方式向加盟商提供從初創(chuàng)期到成熟期的全周期專業(yè)培訓(xùn)；另一方面通過建立及時意見反饋機(jī)制和經(jīng)驗分享平臺，安排專人解決加盟商在日常管理中遇到的相關(guān)問題，并提供加盟商之間互相分享優(yōu)秀門店運營經(jīng)驗的交流平臺。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2021年至2023年，茶百道加盟店的閉店率遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2021年至2023年，茶百道的營收分別為36.44億元、42.32億元和57.04億元。其中，2023年較2022年實現(xiàn)了34.8%的同比增長，增速較前一年增加一倍。

2021年至2023年，茶百道的凈利潤分別為7.79億元、9.65億元和11.51億元，復(fù)合年增長率為21.6%。

值得注意的是，茶百道亦在持續(xù)拓展自己的業(yè)務(wù)邊界——據(jù)招股書披露，茶百道海外首店于2024年1月落地韓國首爾；同樣在2024年1月，茶百道在中國成都以“咖灰”品牌開設(shè)首家直營咖啡店，主要向消費者供應(yīng)咖啡、貝果、漢堡及其他烘焙食品。

2023年上半年，茶百道完成了成立以來第一筆也是唯一一筆融資——由蘭馨亞洲領(lǐng)投，正心谷、草根知本、番茄資本以及中金資本參投，總?cè)谫Y規(guī)模9.7億元。

茶百道在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于提高整體運營能力并強化供應(yīng)鏈；發(fā)展數(shù)字化能力，并聘請和培訓(xùn)專業(yè)人才；品牌打造和推廣活動；推出和推廣自營咖啡品牌并在中國各地鋪設(shè)咖啡店網(wǎng)絡(luò)；產(chǎn)品開發(fā)及創(chuàng)新；以及用作營運資金及作一般企業(yè)用途。